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5月申报万增值税以后，去税务局做了抵欠，所以现在5月申报表里的应纳税额和账上不一样，是对的么？这笔抵欠是不是要等6月再做？
2023-06-21 17:07
2023-06-21 17:15
你好，你在几月份的申报表里面填写的留底底钱就是附表二。
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老师，我在5学月20号申请了留抵退税12万，然后六月初税款到账了，现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额，因为申请的退款是6月才到账的，所以5月份报表上面还是有留抵，这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧？还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
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老师，2022年1月至9月，已在电子税务局共申报增值税20万，但公司没有交税钱（2月申报5万、6月申报9万、7月申报6万），但是查看了做账系统上的“应交税费-未交增值税”截止9月底的期末余额是9.5万，之间的差值是5千元， 老师，那相差的这5000元要如何账务处理呢？（原先的老会计不做了，我也看不出来是哪里出现了问题，只知道账上余额和申报的对不上，差值是5000元）
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Q
我们有一笔外贸在5月确认收入 ，但是不想在6月（所属期5月）申报退税 ，想在7月1日（所属期6月）申报退税， 但是我也应该在下周一申报增值税（所属期5月）的时候在附表1免抵退中 ，未开票金额也需要填写这比销售额吧？ 然后在所属期（6月）填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧？
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5月申报万增值税以后，去税务局做了抵欠，所以现在5月申报表里的应纳税额和账上不一样，是对的么？这笔抵欠是不是要等6月再做？
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Q
增值税一般纳税人申报表，所属期2023年3月份，应纳税额和应补（退）税额都是10万元，4月份申报3月份增值税后，没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后，把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了，还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税，还另外缴纳了4月份欠税6万元，那7月申报所属期6月的增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少？33栏欠缴税额填哪个数？
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