老师我还是想问问去哪里可以看到最终的没有认证的发票

（我是刚接手了一家简单的一般纳税人，但是我不会弄一般纳税人，我只做过小规模）。老师那个查看未勾选状态的日期选到哪一年合适？不是让往前选么？

老师那个查看未勾选状态的日期选到哪一年合适？不是让往前选么？

只能1年1年打查，可以查到很久前

这里查询出来的就是没有勾选认证的，我可以去抵扣的对吧

同学，你好
嗯嗯是的

老师，领导问还有多少进项税？就是看这里面的么？那账上能看么？我不太懂这个逻辑

同学，你好
就是看这里面的

这个里面就是没有勾选抵扣的

1，那账上，应交增值税费下面的那些科目月底应该是0么？还是会有数？ 2应交增值税的那几个科目怎么设置呢？

同学，你好
一、.这个月有余额，下个月才缴纳
二、.应交增值税的明细科目有进项税额、销项税额、进项税额转出、已交税金、销项税额抵减、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额、出口退税、转出未交增值税、转出多交增值税。

1.进项税额专栏，记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产而支付或负担的、准予从当期销项税额中抵扣的增值税额;

2.销项税额专栏，记录一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额;

3.进项税额转出专栏，记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额。

4.已交税金专栏，记录一般纳税人当月已交纳的应交增值税额;

5.销项税额抵减专栏，记录一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额;

6.减免税款专栏，记录一般纳税人按现行增值税制度规定准予减免的增值税额;

7.出口抵减内销产品应纳税额专栏，记录实行“免、抵、退”办法的一般纳税人按规定计算的出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额;

8.出口退税专栏，记录一般纳税人出口货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产按规定退回的增值税额;

9.转出未交增值税和转出多交增值税专栏，分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额。

非常感谢老师耐心指导，对于小白来说受益匪浅！一，你说的5678我应该都不涉及，最常见的应该就是我写出来的这些吧？ ———二，意思是月末结账，应交增值税下面应该只有转出未交增值税科目有余额，有多少就是代表下月要交多少增值税！对吧？

同学，你好
1.是的
2.贷方，代表下月要交多少增值税

老师是你给我捋清楚这个增值税了。再次感谢。———但是老师你看10月份这个情况怎么办？你看我十月份只有一笔收入，这是一笔劳务收入（简易计税），然后成本费用有进项票我是准备下月抵扣的，这个进项税放在哪里合适？不然你看账上这样系统就给抵了，然后余额不是我下月要交的税了。

同学，你好
简易计税，那你直接做应交税费-简易计税

老师你看做到简易计税里了，科目设到销项税下面的简易计税了第一，你帮我看看科目，和账做的对么？第二，这样期末应交增值税借方26130.38。就代表有26130.38的进项了是吧？ 第三，我下月首先先去去勾选认证这些进项税，核对上了后再去勾选其他的对吧？

同学，你好
不是，应交税费-简易计税，不就会在应交税费-应交增值税里面被进项抵扣了

昂，明白了，第一步，我别管上一任怎么做，我接手后我可以先单独设置一个和增值税平行的科目，应交税费—简易计税，第二步，这月得进项票我可以这样入账，第三，我下月首先先去去勾选认证这些进项税，核对上了后再去勾选其他的对吧？

同学，你好
嗯嗯，是的

非常感谢老师，麻烦你了，我这会懂了，给你好评，祝您健康好运快乐！以后我还可以找你问问题吗老师