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老师好,我上月销售二手车6000元,增值税申报销售额6000/1.02,企业所得税申报营业外收入6000/1.02,这个会有风险吗?要调账的话怎么调呢

2025-11-05 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 10:25

您好,收入是6000/1.03,交税是按6000/1.03*0.02,最好是更正下吧

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快账用户7504 追问 2025-11-05 10:27

这是10万申报9月份的税,没有企业所得税,这样的话就是增值税交多了,那会提示让退税吗

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:29

不会,可退可不退的

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快账用户7504 追问 2025-11-05 10:30

这个一般是需要去税务大厅更正申报表吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:35

直接在电子税务局上面更正就可以

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相关问题讨论
您好,收入是6000/1.03,交税是按6000/1.03*0.02,最好是更正下吧
2025-11-05
不是哦,企业所得税是按利润表上数据
2025-11-05
不用,这是正常的税会差异
2025-10-24
若尚未结账,反结账将收入从 “固定资产清理” 转至 “其他业务收入”;若已结账,用 “以前年度损益调整” 或 “利润分配 - 未分配利润” 调整。申报企业所得税时,把 970.87 元填在 “营业收入” 栏次的 “其他业务收入” 下,有成本就填在 “营业成本” 栏次,
2025-01-15
同学你好 你增值税里也加上就可以 所得税里也要加上
2023-01-03
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