老师，你好，我们公司有销售模具，我们做账放进了营业外收入，这样导致我们账上的营业收入、申报的企业所得税营业收入跟我们增值税申报表的收入对不上，这样可以吗？

老师12月的工资计提借：管理费用-职工薪酬贷：应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗？这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗？

公户收到钱对方合同一直不盖章能先开发票吗

销售货物，未收货款，先发出货物，合同约定：”于买方验收合格后，卖方开票，买方付款”（单纯这样约定，没有写明具体付款时间），这种的纳税义务发生时间为什么时候？发货？开票？收款？

您好，请教一个问题就是阿里巴巴开通线上支付宝账户的话，是公户好还是私户好啊

由上海萤翔航空票务代理有限公司开具的差额征税专用发票，开的发票项目是旅游服务*代订机票款，这样的发票可以抵扣吗？抵扣栏里面有这个抵扣税额

请问下我要查我们一整年的分别1-12月的净利润在金蝶账套怎么查呢

销售货物，采用预收款方式的，是收到销售款当天产生纳税义务，还是发出货物当天产生纳税义务？

劳务费150782.83，同一天分三笔发放，如何更好的规划个税

老师，请问我们是做返佣服务费这些的，我们主要是做投流出去成本，这种情况下我现在成本挂在服务成本服务费里面，报表就出现了存货，在产品这项，是不是有问题呢？不该这么挂哇

请问2022年有一笔管理费用，金额填错了。至今还挂在应付账款里。，现在想消掉，金额比较大，我能这样操作吗，有啥子风险吗、 摘要：红冲20220331记0070购工服多记金额错误调整 借：管理费用-劳动保护费 -222120（红字） 贷：应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 -222120（红字） 更正凭证 借：管理费用-劳动保护费 22120 贷：应付账款_成都明鑫服饰有限责任公司第一分公司 22120 上面2笔分录对吗，后面调整以前年度会计科目分录怎么做，。后续应该怎么操作。老师时间很宝贵麻烦直接给我答案。。非常谢谢