企业领导关系转到了上级公司但还在这里办公餐费也是这边交那会计分录怎么做还能是管理费用 应付职工薪酬福利了吗？
那个应该挂其他应收款，叫上级公司打款
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我们是餐饮公司，每个月就会有员工餐（员工福利）；以前做内帐的时候当期的直接进当期的费用。现在要经过“应付职工薪酬-员工福利”，正常是交企业所得税的时候可以税前扣除嘛。但是这个员工餐也没有票，也不能税前扣除啊，那还经过“应付职工薪酬”中转一下的意义在哪儿呢
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跨年费用如何调整。小企业会计准则，去年少计提一笔工资，今年多了一笔计提工资。原分录，借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的，本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做？借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润？这不是管理费用多增加100了？
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公司收到的退个人所得税代扣代缴手续费，（收到的时候未算收入没交增值税），现在用于员工福利，这个怎么入账呢，分录怎么写呢，我本来预想的是： 借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 借：应付职工薪酬——福利费 贷：银行存款 但是没有对应的发票入账职工福利费呀，还是分录就是有问题的，正确的应该怎么做？
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请问一下老师，我们公司一致用很老的旧的会计科目，以前的会计一致没有计提工资社保等，我接收，6月开始做计提，习惯用应付职工薪酬，我好像把应付工资改成应付职工薪酬，设立4个子科目，看图片，现在反应过来，旧的会计科目没有应付职工薪酬的，按道理一级科目是不能改动的，现在怎么办啊，还能改回来应付工资吗，还有旧科目应付福利费是一级科目啊，我把福利费做到了我改动的应付职工薪酬的二级科目了，
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有个经理12月份实际离职了，但是1月份忘记减员，多交了社保公积金，领导说不用他退了，那我账上怎么做啊， 还需要通过应付职工薪酬-社保公积金来做吗？ 还是直接做在管理费用-其他里，不走应付职工薪酬？
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那我这边是不是不能给她开票，只能开收据，她那边说收据下不了账不应该吧，他那边怎么做分录
她那边不走往来走管理费用没有发票可以吗
那么他私人拿现金交给公司。伙食费要出的
没太明白您能说详细点吗
意思是不是你们公司的人了，伙食费要么自己出，要么叫上级公司打款
那他肯定是不愿意啊，因为这部分应该是单位给出的，他出完了再找上级公司吗？有没有别的好的办法，那上级公司给他收据他能入账吗？
我们给上级公司收据他能入账吗？收据可以吗
上级公司从他的工资里边扣除就行，可以做账
上级公司可以税前扣除是吧没有发票只有收据呀倒是不多一个月500多有管理费用对吧
扣除也是扣除个人部分的
是从工资里边扣除的，上级公司应该是工资表里边体现伙食补贴的，不直接发给他，扣款打款给你们就行
或者是让他们直接把这一个人的钱打给餐馆，餐馆给他们开票不就可以吗？
可以的，你们自行协商处理