供应商开了一张发票过来，我们时隔5年后都没付款那供应商，这有没有影响的？
同学，你好
有的，供应商不能成本扣除
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Q
老师，请问，我们2年前给供应商付的款， 一直没给我们开发票，这个月发票开过来了，税务上有没有什么风险
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Q
老师，去年我在供应商那里采购了一批货物，通过公账付款给了供应商，供应商去年没给我开发票，说只能跟今年的款一起开一张发票给我，这样可以吗？
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Q
请问一下，我们是做工程的，我们是 甲方。 我们对工程 付款 每次只付 产值的7成，还有3成是质保金，通常都是完工一两年之后才会付的。 供应商给我们开票 也是 只开付款的7成，还有3成的产值暂时不开票给我们的，等到一两年后我们要给他们安排付款的时候供应商才会开票过来。 那么，我们做账时，没收到发票也没付钱的那3成 要不要做进账里的 ? 还是说 ，等到要给供应商付那3成的时候，收到供应商开的发票之后，才入账 应付账款30% 呀?
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Q
供应商给我们开的发票，但是好多年没有付款，供应商都注销了，这个帐一直挂着怎么处理
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Q
老师，请问我们这边把材料款打给供应商私户，然后供应商开了发票有影响吗？三流不一致了
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问题大不大呢
同学，你好
比较大的
可是那个票是对方开错票的，而我们也抵扣验证该进项票
也认证了该发票，且对方是在以前年度开的发票，都不知道怎么处理
同学，你好
对方开错票的，那你们不能抵扣，你们这张发票不应该用
是供应商没有按照实际发生的业务而开票过来的，我们又抵扣了发票的税金，，这怎么办好呢？
同学，你好
最好的办法，告知供应商，让对方重新开具发票。这张发票配合对方红冲
还有一种情况是对方开了一张业务不存在的发票，而我们也抵扣了该发票，这个怎么处理好呢？
同学，你好
这个发票你们不能抵扣，之前的分录红冲掉