老师我是8月份做的暂估入库，一共5套设备，做错了按含税金额暂估的，9月忘了冲暂估，这月怎么调整
借：库存商品 -1,250,000.00（冲销8月错误的含税暂估） 贷：应付账款——暂估应付款 -1,250,000.00 借：库存商品 -221,238.94 贷：应付账款/银行存款等 -221,238.94 借：库存商品 1,097,345.13 应交税费——暂估进项税额 152,654.87 贷：应付账款——暂估应付款 1,250,000.00 借：库存商品 1,250,000.00 贷：主营业务成本 1,250,000.00 借：主营业务成本 1,097,345.13 贷：库存商品 1,097,345.13
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Q
老师好，9月份做了暂估入账的，10月份开票来了，怎么做分录？暂估入账时按含税价计算的。
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你好老师，8月份有笔暂估入库的库存商品，不知道怎么调过来[破涕为笑]冲销也冲不掉 当月暂估时月底做了成本结转
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老师 我们公司是每个月暂估成本，然后下个月再冲掉上个月的暂估，再重新暂估；5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目，当时选成暂估的劳务费科目了，请问这个月要是调整科目的话，先把5月份暂估的那个先改成正确的，然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗，都已经按月结转了
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Q
老师好！想问下贸易公司每月暂估及红冲暂估调整成本的流程，每月是20号开发票，然后月底未收到的上游发票就暂估，次月红冲，暂估的金额与次月来的票不一致，是不是要调整成本？如何调整？还有我有两次忘记红冲暂估了，该怎么办？
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Q
8月份入库，9月份开的发票，发现8月份入库有一个金额入错了，8月份暂估入账金额大，在9月份怎么调整？能在8月份改吗？9月份开票金额正确，
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老师库存商品1097345.13是怎么来的呀
就是你收到的发票不含税的金额
老师我们是1250000含税，税率是13%是1250000/1.13对吗
对的，是这样计算的哦
谢谢老师
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