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你好老师，8月份有笔暂估入库的库存商品，不知道怎么调过来[破涕为笑]冲销也冲不掉 当月暂估时月底做了成本结转
2022-12-15 16:53
2022-12-15 16:55
您好，您现在想红冲吗？做负数分数就。做负数分录就行。
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老师，我5月份的时候暂估了一笔商品，因为二级明细不是很清楚，所以就给它归集到大类哪里 借：库存商品—商品 贷：应付账款—暂估 结账成本的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品 6月份是购进库存商品—五金配件，需要把5月份的暂估那笔和结账成本那笔红冲掉，做一笔正确的？
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老师好，我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库，1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐，我冲暂估重新入库，库存商品-暂估科目贷方一直有余额，这个怎么调整呢？
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做了负数也冲不掉，老师帮忙看看是哪里错了。一次沒冲掉后面因为季末要报，所以先报了，9月又陆续冲了好几次
8月31日做的暂估入库加结转
。把入库的和结算成本的两个分录都红冲。
充了，下个月还是有期初库存数
只要把你暂估的红冲就可以了。。收到发票再重新入账。