您好,你是10月没有做账吗,11月直接入费用就可以

10月做账的时候,有几笔费用是是7.8.9月的费用,但是发票是11月开,我可以直接把发票做到10月的成本,然后挂应付吗
请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
10月收到发票 记账如下:借:销售费用494 贷:其他应付款494 11月才付款收到付款回单 这个要怎么记账
我们是软件研发企业,现在我们单位有一个项目收到了中标服务费的发票,10月末付的款,11月收到了发票,当时10月份做的是借:销售费用 贷:银存;11月收到了发票怎么做分录呢
老师,我们11月租车,但没收到发票也没付款,12月份也没付款,12份的时候,我们把11月和12月的费用一起计提12月可以?借管理费用—租赁费,贷其他应付款
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
11月做10的账
你是想把11月的发票直接做到10月,是这个意思吧
对呀,反正我正在做10月的账,不知道可不可以呢
时间不久的话,是可以的,我有时也这么操作
好的,这样我就不用挂往来
这个不影晌什么,又没跨年