10月收到发票 记账如下：借：销售费用494 贷：其他应付款494 11月才付款收到付款回单 这个要怎么记账
借其他应付款 贷银行存款
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上个月支付电费，没有收到发票，记入其他应付款，但是当月又要摊销电费，所以借管理费用贷其他应付款。本月收到了发票，请问要怎么记账
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老师，请问下租赁办公室年租金37200元，发生的以下情况，1、未收到租赁发票，先付款的分录 借：预付账款 37200贷：银行存款 37200 2、租金已付5月，但发票仍未收到，每月需要预提 借：管理费用 15500 贷：其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月，才收到租赁发票后 借：待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷：预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借：其他应付款--预提费用 37200 贷：预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
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9月付款，没有发票，借：其他应付款，贷：银行存款，10月收到了发票，就借：管理费用，贷：其他应付款，这个收到的发票，是放在10月的凭证里吗？还是又放在9月
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9月应付某公司2500元，已经收到发票，9月做账：借：管理费用2500 贷：其他应付款2500 记账凭证的附件是发票。 那请问老师：11月23日支付该公司了2500元。 借：其他应付款2500 贷：银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢？
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10月收到发票 记账如下：借：销售费用494 贷：其他应付款494 11月才付款收到付款回单 这个要怎么记账
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