您好,没问题可以这么做账
老师,我们11月租车,但没收到发票也没付款,12月份也没付款,12份的时候,我们把11月和12月的费用一起计提12月可以?借管理费用—租赁费,贷其他应付款
11月份应付给场地方的租赁费185.33,11月份计提租赁费借:销售费用-场地租赁费185.33贷:其他应付款185.33 12月收到了一张专票,借:销售费用-场地租赁费-185.33贷:其他应付款-185.33,借:销售费用-场地租赁费176.5应交税费-增值税进项税额8.83贷:其他应付款
11月份应付给场地方的租赁费185.33,11月份计提租赁费借:销售费用-场地租赁费185.33贷:其他应付款185.33 12月收到了一张专票,借:销售费用-场地租赁费-185.33贷:其他应付款-185.33,借:销售费用-场地租赁费176.5应交税费-增值税进项税额8.83贷:其他应付款185.33
老师 不是说季度报表可以暂估费用吗,比如12月份 我暂估一笔4万,但是这款并没有支付,但是也没有发生,次年1月份我收到一笔费用, 支付是1月支付的,可以充12月的金额吗,开票月份也是1月开的 比如 12月我做借管理费用,贷:其他应付款-张三。1月我实际支付了借:其他应付款-张三,贷银存
公司代扣代缴个人所得税科目借方有余额,怎么调整
老师你好请问当月银行没有发生额的银行的明细和对账单要放到凭证里面去吗
老师,公司团建属于公司福利费还是属于什么?
老师,个人所得税税率表发我一个呗!谢谢
公对公转账,用途写啥,如果不开票。
公司帮个人客户做公证认证,中间赚个差价,客户不要票,我是直接做未开票收入吗?后边附什么东西呢?
@郭老师 公司2024年度只有两个员工,还需要申报残保金吗?工资总额和人数分别怎么填呢?
民办非企业收到的投资款,必须是法人打款吗?
老师你好,我司24年有一份收入合同,里面约定了根据该合同的收入金额的1%需要履行支付营销费用(第三方),该份合同的收入已经于24年确认并收款,但营销费用25年才开始确认,账务上需要怎么处理,是按照总额法还是净额法确认收入,成本如何确认。
一般纳税人从小规模购买水果,普票3个点能按9个点计算抵扣吗