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增值税报税系统中有未开票收入,填过附表1的第一行的第5列和第六列了,主表还要修改吗?

2025-11-09 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-09 08:12

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-09 08:13

您好,不用改主表,你在附表一填的未开票收入,系统会自动加到主表里,你最后去主表核对一下总销售额和总税额对不对就行,比如主表销售额应该等于开票收入加未开票收入的总和。

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快账用户8389 追问 2025-11-09 08:16

总的一样,但是它显示其中应税货物销售额显示的是我开票的金额,没加上没开票的,这我不用管它吧

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齐红老师 解答 2025-11-09 08:18

是的,不用管的,总额对就行了

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快账用户8389 追问 2025-11-09 08:18

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-09 08:18

 祝您:生活与工作,皆得所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-09
同学你好,你们开出的6%专票不属于销售货物吧?所以在主表中不能跟开具的13%的发票合计一起在应税货物销售额栏填列,可以填到应税劳务销售额栏中去。
2021-08-13
劳务不需要填写这个, (一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。 (二)本表及填写说明所称“劳务”,是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。 (三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产。  你这个服务不是劳务下面的,
2021-01-15
你好;  你们2月有开了多少正数发票出去 ; 你负数开了多少金额 ;      好判断  
2023-03-14
你好这个没关系的,有不开票的收入,所以有时候是对不上的。
2024-11-08
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