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公司7月既开具了13%的专票,又开具了6%的专票(第一次开),税费种认定两种税率都有,申报时提示[ 0022 ] 主表第2行(1列+3列)+第3行(1列+3列)不等于附表一第1行(1列+3列+5列)+第3行(1列+3列+5列) ,应该怎么正确填报?
老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。
请问:1、我们2月份开了一张3%的红字负数发票,没有其他2收入发票,请问现在填增值税申报表应该怎么填?2、我打开附列表1点“下一步”提示: 第15行第9列(0.00) ≤ 第12、9b第9列之和!(-194174.76) ▪ 第15行第10列(0.00) ≤ 第12、9b第10列之和之和(-5825.24) ▪ 第15行第14列(0.00) ≤ 第12、9b第14列之和(-5825.24) 请问怎么填啊?
个人所得税手续费返还,增值税申报时除了附表一填写不开票收入,为什么还要填附表三第一列第三行??
一般纳税人,增值税申报表,主表中,第一列的第一行和第二行的数字不一样的要紧不。因为附表一中,有未开票的金额,也有9%税率的货物,但是这两项的销售额,在主表中带不过来。
老师,金额比较大的6万多块钱的电力改造施工费计入什么科目
法人用个人网银转对公账户,写投资款,可以算实收资本吗
老师早上好,这个月员工有一次性奖金,这个奖金和工资是一笔支付,还是要分开两笔支付?报个人所得税是报的一次性奖金单独申报
老师,税一 消费税 烟丝生产卷烟才能扣委托加工的已缴纳的税,这怎么也可以扣啊?
公司注册直聘网招聘员工 这个注册平台费应该挂什么科目
跨年的发票可以红冲重新开吗
请问老师,我们是保安服务公司,我们为外派到企业的保安租宿舍发生的租金,水电费记什么科目呢?
老师,才开始的酒店可以申请为个体户吗?
在河北省内干建筑工程活,算是跨区域干活吗
个人年收入不超过12万元不用交个人所得税吗
您好,不用改主表,你在附表一填的未开票收入,系统会自动加到主表里,你最后去主表核对一下总销售额和总税额对不对就行,比如主表销售额应该等于开票收入加未开票收入的总和。
总的一样,但是它显示其中应税货物销售额显示的是我开票的金额,没加上没开票的,这我不用管它吧
是的,不用管的,总额对就行了
好的,谢谢老师
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