老师，你好，对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了，后面发现开错了，又给冲红重新开，那我这个月认证时，这个发票又显示着呢，我这边改不改认证，这个后面怎么操作
那个发票不做账，只做开正确的账
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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我们公司是一般纳税人，供应商上个月给我们开了一张进项专票，我们也已经认证，抵扣了，这个月说这个发票开错了要重新给我们开具，要求我们把上月认证的发票冲红，这个是啥意思怎么操作
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客户开了张红字发票给我，然后给了我红字发票信息表，我开了后系统显示此张发票已经认证，但是他给我的红字表上面显示未抵扣，现在根本开不了，对方说认证的是退税的不是抵扣的，这是什么意思
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
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我们是销售方，3月份给采购方开了增值税专用发票，对方已认证，但是后面说这些票不行，那我们要把这些票冲红再重开，我们现在怎么操作呀
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已经做账了，
那么收到负数发票就进项转出
这个月发票勾选的话要不要勾选重新开的那张票，一勾选的话就不对了
需要从新勾选的哈，2张发票都要勾选，负数发票做进项转出
是不是我这个月继续勾选，填报表的话有个进项转出金额，填一下就可以了
是的，就是那个意思的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。