老师，麻烦问一下，我11月份做10月份的账，然后十月份有一部分加油票需要做进项税额转出，我应该怎么做呀？

老师，上个月我暂估发票多估了5000块钱，我这月该怎么做凭证啊？

借：其他应付款
贷：本年利润
这样做就可以了

老师，为什么是借其他应付款借应付账款也行吧？

因为这个是费用方面的，是计入其他应付款里面

好的，谢谢老师，如果是成本类的发票就可以走应付账款是吧？

是的，是的，就是这样的

好的好的，谢谢老师