您好,把这笔前面无票收入在现在开票这个月申报负数

老师,小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万,3季度又开具了2季度5万元的发票,3季度又无其他收入,申报的时候,本想填负数,但是比对不成功,申报不了,打税务电话说反正不交税,重复申报也没关系,当时就报了。账重复做了一遍,入的现金。但是现在审计要出报告,这个怎么解释?如实说还是怎么?会不会喊调账?
老师,23年1月份填了5万服务费支出凭单,含22年11月收到B公司开来1万服务费发票,12月收到A公司2万服务费发票,23年2月支付的C公司2万服务费未开票,上年的1万,2万发票已经按管理费入账,23年会计分录怎么写?多谢
小规模纳税人,5年前的客户,分别在2018年9月11月12月,2019年1月2月付货款31万,当时对方一直没给开票资料,我们公司就做了无票收入申报了,今年来开票,我们是一次性开31万,还是分别开好,申报税时要注意什么
3月份开出去一张发票,当时报过税了,但是没有挂在应收账款,或者是随便挂在了其他公司的应收账款上(之前是代账财务做的,往来科目几百万,特别乱,5月份接回来自己做) 由于往来太多太乱了,短时间内无从下手 5月份收到了这笔(3月开票)钱,请问要怎么做账呢?
比方说10月收入8万,成本是人工, 10月暂估了7万人工,这7万分每个月发1万,25年5月才发完,那么10月计提的工资是7万,24年1月前只发了3万,和当年计提数不就对不上了,,,想问的是这种情况怎么去对上工资。 比方说24年1-12月计提5万,24年2到25年1月要报付了5万不是。不是这样去对上工资吗,,
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
5月申报负数2,后面开了再申报3W