利润表和增值税申报表的收入、成本勾稽逻辑是对的,但增值税税额、附加税费的计算(尤其是应纳税额减征额、附加税费基数和税率)需要结合实际业务(如是否代开专票、有无减免政策)再复核,确保政策适用合规。

麻烦问一下老师,小规模企业第一个季度开了40多万专票,当报增值税申报表时出现让填:“本期销售不动产的销售额”,我没有销售不动产,这里数我填0检查时显示错误,不让提交,我这个应该怎么办呀?
老师,我们是个体工商户的小规模纳税人 季度销售额超过30万,但都是没有开票的收入,增值税报表怎么填写啊,这个是免增值税吗
老师您好,我们公司小规模纳税人,销售眼镜商店,有总公司和分公司分公司,分公司增值税报表及财务报表已报完,总公司财务报表进行合并申报,总公司增值税并没有合并申报,现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符,我是否应该填写?(不会报了)
你好老师,麻烦问下,就是我公司销售使用过固定资产,不含税15000,属于损失,在填报利润表时计入营业外收入了,但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税,企业所得税也得按利润表走,这样的话,增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致,这个怎么办啊老师,求解,谢谢老师!
老师好! 麻烦咨询一下我公司这个月处置了一个固定资产,申报表填的是未开票收入,缴纳增值税。现在的利润表和申报表上的数字对不上,利润表没有未开票收入了数字。
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
谢谢老师
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