同学你好,你们分公司是独立核算的吗
总公司和分公司不在同一个市,但在同一个省内.总公司和分公司都是一般纳税人,增值税由两个公司各自申报缴纳.分公司是非独立核算,不申报企业所得税,由总公司汇总申报。这样每个季度总公司在申报财务报表时怎么合并分公司财务报表作所得税税务申报,总公司给分公司开发票作为分公司的进货
老师好,请问总、分公司季度汇总申报所得税,那总公司的财务报表是合并后的报表,总公司的增值税收入就和所得税收入不一致,这样是正常的吗?
老师您好,我们分公司和总公司都是北京地区的,一个朝阳一个海淀,我们分公司和总公司是分开申报增值税的,但分公司显示税种没有所得税,就是每个季度不用申报所得税,及财务报表。那是不是每个季度把分公司的收入和成本合并到总公司进行申报?总公司的财务报表也是合并后的报表吗?
我们分公司和总公司都是北京地区的,独立核算,一个朝阳一个海淀,我们分公司和总公司是分开申报增值税的,但分公司显示税种没有所得税,就是每个季度不用申报所得税,及财务报表。那是不是每个季度把分公司的收入和成本合并到总公司进行申报?总公司的财务报表也是合并后的报表吗?
老师您好,我们公司小规模纳税人,销售眼镜商店,有总公司和分公司分公司,分公司增值税报表及财务报表已报完,总公司财务报表进行合并申报,总公司增值税并没有合并申报,现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符,我是否应该填写?(不会报了)
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你好老师,增值税为负数,去大厅申报都带什么材料呢
你好老师,请问增值税为负数怎么申报
老师小规模开票未超过30万把销项税额计入营业外收入汇算清缴是这比营业外收入要调整吗
老师小规模开票但是未超过30万不交增值税这些销项税额该计入什么科目
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甲公司2018年1月1日以银行存款2100000元购入乙公司60%的股权,属于非同一控制下的控股合并。2020年12月31日,甲公司将持有乙公司的20%股权出售,持股比例降为4 0%,对乙公司不再具有控制但仍能够施加重大影响。乙公司2018年实现净利润300000元,未分配现金股利;2019年实现净利润400000元,分配现金股利200000元;2020年实现净利润200000元,分配现金股利300000元。2020年度,乙公司因确认公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动而计入其他综合收益的金额500000元,因股份支付而计入资本公积的金额100000元。2018年1月1日,乙公司可辨认净资产公允价值380000元,各项可辨认净资产公允价值与账面价值相同,取得投资后双方未发生任何内部交易,且会计年度及采用的会计政策相同。对甲公司业务进行会计处理,并写出计算过程
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分公司不是独立核算的,是合并到总公司,它提示的数据是总公司的增值税,我季报的收入是总公司加上分公司提取的财务报表的数据
①我增值税是两个公司各报各的, ②财务报表是总公司加上分公司的报表, ③季报是提取总公司的财务报表,分公司季报不报,只报增值税及财务报表
l同学你好,那你的增值税也是需要合并申报的哦
增值税为什么还要合并申报,不是自己报自己的吗?
增值税有税控盘的自己报自己,你报多了不也不符吗?
我四季度年末的时候,22年年就是分开报的财务报表合并在一起,年报还没报呢
老师正常非独立核算的,是合并核算,不是只是所得税在一起合并吗?增值税分开报
同学你好,老师的意思是说,你季报的时候,收入分公司的收入也要加上!就是总、分公司的合计数!
对老师说的对,我是按老师那么做的,总分公司合在一起,我总公司的收入是7万,(我正常分公司是8万),系统提示与季报所得税的收入15万不符
系统提示季报当中的所得税收入15万与总公司申报增值税7万不符
我就糊涂了,增值税总公司的报表是否含着分公司的增值税的数据
同学,就是你图片上的提示是不是?那个你点确认就行了!他那个是风控提示,你核对数据,据实填写就行!增值税他只取了你这边的数