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我们是物业公司，代收的电费我们记到其他应付款去了，等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了，然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了，现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
2022-04-25 14:31
2022-04-25 14:36
你好。贷方做其他应付款。
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我不懂为啥贷方做其他应付款，老师可以讲解一下吗
老师为啥贷方做其他应付款
因为你是代收的电费，正常情况下你就是贷，其他应付款。代收的电费转出的进项。也要加入到其他应付款。
没听懂？？？？老师
代收的电费你抵扣了，当时记入其他应付款的金额就比较少，现在把进项税额转出，把其他应付款补进去就可以。比如你。代收十万的电费。你有两万的进项，那你当时的时候。贷的其他应付款就是8万现在进项税不抵了，已转出，再补两万。