我们是物业公司，代收的电费我们记到其他应付款去了，等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了，然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了，现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
你好。贷方做其他应付款。
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我公司是物业公司，代收代付水电费， （1）收取时 借：银行存款 贷：其他应付款——代收水电费 （2）支付时 借：其他应收款--代收水电费 贷：银行存款 （3）收到供电局发票时 借：其他应付款--代收水电费 贷：其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确，另外我们代收代付之间赚取了一些差额，确认水电费差额为收入的分录怎么做呢？
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我们是物业公司，代收的电费我们记到其他应付款去了，等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了，然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了，现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
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老师你好，我们租了场地给其它公司，电费都是我们交的，现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了，开发票给他们的时候，分录 借：应收帐款 贷：其它业务收入 贷：增值税-销项税 。我们做费用的时候 ， 借：制造费用--水电费 贷：其他应付款--代收电费（金额为实际我司用电费用） 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
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我公司是物业公司，电费发票包括主营业务成本电费和代收代缴电费。前几个月收到发票时，只做了主营业务成本，要怎么更正？ 收到钱时，借 银行存款 贷 其他应收款代收代缴，是这么做的。前期已经做了。现在要怎么调整，主营业务成本做多了 用其他应收款～代收代缴电费，和其他应付款～代收代缴电费过渡的 借 主营业务成本～电费（红字），借 其他应付款～代收代缴电费，可以吗？
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我不懂为啥贷方做其他应付款，老师可以讲解一下吗
老师为啥贷方做其他应付款
因为你是代收的电费，正常情况下你就是贷，其他应付款。代收的电费转出的进项。也要加入到其他应付款。
没听懂？？？？老师
代收的电费你抵扣了，当时记入其他应付款的金额就比较少，现在把进项税额转出，把其他应付款补进去就可以。比如你。代收十万的电费。你有两万的进项，那你当时的时候。贷的其他应付款就是8万现在进项税不抵了，已转出，再补两万。