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你好,刘艳红老师,代账,之前做:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,一直是挂的往来,我接手之后,对冲下,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,不用管他之前是怎么做,可以吗?

2025-11-12 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 11:58

不可以。需先核实业务实质,若原科目挂错,应先更正 “其他应付款” 与 “其他应收款” 的科目差异,再进行对冲,避免账务逻辑错误。

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职称:注册会计师,税务师

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