同学,你好 借其他应付款账款某某,贷应付职工薪酬 可以
比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
老师,我们账上前几年一直挂了应付职工薪酬-离职福利129万,实际是为了做费用不需要支付的,现在我们一大笔其他应收款,也是挂在员工头上,很多都离职了,也是收不回来的,我可以对冲吗,借:离职福利 贷:其他应收款
老师您好!我公司是小规模纳税人。有其他合作单位的项目从10月起挂靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才报数据给我们,工资也是没有计提。可以把10月-11月的确认收入放在12月挂账作应收账款,员工10-11月的工资挂账作应付职工薪酬吗?以下分录是否正确呢:确认收入时时:借:应收账款 贷:主营业务收入 计提工资时 借:劳务成本 贷: 应付职工薪酬。 老板私人垫付工资:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
之前计提工资,现在年底发放工资,一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款,现在发放工资了,需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了,应付职工薪酬计提多了,我需要怎样去平账,实在找不出哪的事来了,怎样做账把他平了
我们是一般纳税人运输公司,收到ETC的数电专票 应该怎么处理,当月抵扣和不抵扣又怎么做账
老师,别人问我懂不懂税收筹划,我怎么回答比较好,一般纳税人
咸菜丝流通环节税率多少?
老师公司变更股权,经营范围,还要变更公司名称,变更后的公司100%控股新注册公司,这样未做完变更前,新公司可以先注册成立吗
现代服务,什么情况下能开出1个点的专票?
请问一次发四个月工资,每个人合并发总额,还是要分开每个月发,发的时候要备注什么吗?
请问我们给客户开了一笔机械设备的租赁发票(商贸企业)金额不到3万,但实际没有这个设备,这种情况下是不是需要先从有此设备的那一方索取租赁费的发票才可以?
出口外销发票本月开少了 已退税 下月可以补开吗?退税系统要更正吗?
老师,若我们委托外地一家公司向我们输入维修师傅,也就是介绍维修师傅给我们,我们支付相对应的介绍费,对方会开什么税目的发票给我们?
公司工商进入黑名单了,税务处于清算,可以直接注销吗。