说明多结转了1000,要么有真实的进货先暂估,没有真实的进货就冲结转的成本

我们仓库东西是左手倒右手,就是平时都是零库存,从厂家进货马上就发给客户了,还有些前几个月的客户那边发票未开出去,之前进货供应商发票不知道全部收回来没有,之前会计是在进销存凭收到和开出发票做进销存结转成本,我该怎么盘库,重新建库存?
老师你好,我们是酒店,之前的存货出库不规范,没有出库单,而且还没入库就先出库了,之前的会计是有库存金额就出了,不考虑实际物品,但这些物品后面也开票,都是实际发生的业务,我在8月份先冲红之前的出库(结转成本),然后让库房补出库单再出库结转成本,这样做可以吗?
老师你好,我们增值税发票系统里面发现了一些17年到21年期间的成本和费用发票,问题1.费用发票是之前几年,老板买的一些东西,前几年都没报销。现在22年还能给他冲借款吗?问题2.成本发票有一些19年的发票,之前付了款,一直挂的预付款,也一直没有做库存,也没有结转成本,现在22年,还能给冲预付款,做库存,结转成本吗?
老师,去年四季度之前没有库存,分录做成了结转成本,导致年初余额库存是负数,这个需要怎么办呢?
老师,我想问一下库存的问题,因为前期会计没有进销成本没有对应,所以导致现在库存有60万,但实际上是没有,我想把之前的成本补结转了,但财务主管说不能转,因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变,按理来说,补结转是很正常的吧,补结转的分录这样做:借:以前年度损益调整,贷:库存,然后:借:利润分配--未分 贷:以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了(我们是代理记账的,客户不想做无票收入,不想交税)
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?