在主表预缴增值税栏

老师,如果增值税申报表附表4第三行预缴税款,期初余额是2元,本期发生3元,本期实际抵减税额是5元,那么增值税主表中的“本期已交税额”和“分次预缴税额”都填5元是吧?@郭老师
老师 增值税附表4加计抵减情况本期发生额数据在主表1中需要填数据吗 填到哪里
老师,异地预交增值税。在增值税表4填列,本期实际抵减额填0还是实际抵减的税额
建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,向建筑服务发生地主管税务机关预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的,结转下期继续抵减。重点:结转下期抵减!!!申报表主表28栏分次预缴税款对应附表4,根据当期预缴填“本期发生额”,根据参与抵减的金额填“本期抵减额”(带回主表),未抵减完的体现在附表4最后一列“期末余额”,主表应纳税额应≥0,<0时是存在应结转下期继续抵减金额但是报表填报不规范(错误),往往有些企业还据此发起了退税。 请问这个是什么意思呀?
老师,请问在国企的内控中发现部分记账凭证的记账人和审核人是同一人,如何站在内控的角度,以内控制指引为标准,用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,小规模申报企业所得税的时候 ,那个工资怎么填写?填写3个月的还是1个月的
老师你好,个人所得税计提分录咋写呢?麻烦老师指导一下,这个月我们需要缴纳个人所得税税款。
老师,同个法人,注册一样经营范围的小规模企业是可以的吗
老师,你好!请问10-12季度申报中已计入成本费用的职工薪酬的这个怎么填报?
请问老师,因为这个月计提,下个月支付,所以借方和贷方金额不一致,税收金额是以实际发生额为准还是以账载金额为准
请问下如果我们的赞助费进入了营业外支出-赞助费支出,然后这笔赞助费后期由业务承担业务佣金中扣除,前后两笔分录,请老师解答
专票能不能跨年抵扣,收到专票时先计入 待认证可以吗
你好,建筑公司,办公室购买了972元的,太阳能,账务能直接做管理费用吗
如果税费种里面没有 印花税的营业账簿,需要自己手动0申报吗
28行分次预缴税额吗
是, 28行分次预缴税额
好的,谢谢老师。现在附表填完了主表也不自动填列数据
可直接在主表填写