老师比如，销售人员报销发票提供700元，但是会计转了1000给他，他发现又退回公司银行300.整个分录怎么处理

我们公司跟其他公司合作，共享资源，用到对方公司销售平台，学员报读款项由对方平台代收，入到对方公户！然后由对方公司对公转款给我们，学员发票由我们公司开，但是有些代理商的提成是平台自动扣款给到对应代理商的，代理商为个人！我们无法取到发票，该怎么提现被扣除部分费用！例如学员报1000元课程，我们公司开具300元的发票给到学员，但是合作方公司系统自动扣款100元提成给代理商（个人）无法取到发票，还有给到合作方公司平台服务费10，最后到我们公司公帐金额为590元，我们该怎么帐务处理！！！谢谢！

老师，我司给员工买最低基数社保费，公司承担个人部分300和公司部分1000，没有住房公积金，老板开给他工资7300。那我在计提他的工资，发放他的工资，计提他的社保费，缴纳他的社保费，我怎么写分录？申报他的个税时本期收入是多少？系统是不是不会扣除个人部分300元，求老师一一解答，太绕了，新手，不会处理这账务

还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]

老师，我们公司业务员平时为了业务会有些交际应酬和送礼等但是无法提供发票或者提供的发票无法公司做账，所以我们以往的处理是每月固定给他们1000-2000元业务补贴让他们提供加油或者餐费发票来报销，现在这一块补贴想重新用一种更恰当的方式来给，请问能用什么方式来给，又不涉及个税呢？

找郭老师回答问题 老师 你好 我公司是房地产开发的一般纳税人 公司进入尾声了 不分挂账的需要调账销账了 1:比如公司收到其他公司给的伙食费 原先的会计是 借：银行存款1000元 贷 其他应付款 现在我要消掉这个账 我怎么销 确定不付给这家公司了