老师你好，请问一下，我们去年有个供应商开票开错了，当月他没作废，次月才红字冲掉了，但是我们不知道，就把抵扣了，税额是417元，但是到去年10月份时候，我把账红冲啦，但是税额是挂在贷方，昨天我申报时候，我在申报附表二，第20行红字专用发票进项税转出填的417元，但是出来对话框，查看详情：申报比对不符，请问老师怎么弄？急急

老师，是的，过了好长时间，发现进项税是贷方，我今天申报进项转出，发现

老师，我今天查看发票业务时候，出现就是上面对话框，请问老师怎么弄？

问你的话的时候，你回复一下之前没有开附属发票，你就已经进项转出了吗？如果没有的话，人家开了附属发票，你肯定要进项转出。

老师，附属发票是什么意思？

你好 负数发票 的意思

老师，不好意思呀，我问过啦，开的重复发票，他家没开负数发票，请问老师怎么弄？

那你把之前的进项转出删除，然后对方开了红字发票，你再进项转出。要不你这个比对不通过。

老师，我申报过了，怎么弄呢？

老师，税有交过啦

税费申报及缴纳里面有一个申报更正。在这里面找到把这个进项转出，删除多交的税款退税，然后之后每个月的增值税申报表都要去更正。

老师，如果11月份增值税申报表怎么更正呀？

老师，就是下一个月申报表怎么更正呀？

我要办税税费申报及缴纳里面 更正申报 选择所属期11月份 打开你要改哪里？去找到申报表修改就行。

老师，我已经更正10月份申报表啦，但是多钱弄？多417元怎么弄？在哪里操作呀？

你好，应补税款是一个负数吗？是负数的申请退税。如果是在留底里面，以后抵扣 你看下一个月的申报表。

老师，多交税金，怎么看不到？在哪里看到，如果不退，下一个月能抵扣么？急急急急

你看下一个月的申报表你跟郑下一个月里面，你看一下能不能提现出来啊？

老师，我已经申请多交税啦，但是附加税忘记申请啦，明天可以申请附加税么？

可以的 可以这么做的

老师，明天要申请退附加税，就是申请退税2次啦。