老师，s局打电话说去年的开票总额是企业所得税金额，开了55万左右发票，说我财务报表利润表填的12万多，让我更正，我在哪里更正，要怎样更正呢？公司是小规模的
在电子税务局更正财务报表，需通过【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财务报表报送及更正】模块操作，选择所属期后修改数据并提交申报 修改营业收入
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我们开的个普通发票是理财收益。在账上不记营业收入,所以我们的利润表上的营业收入金额和增值税报表上永远不是一致的.但是现在我犯了个错，为了每月使得他们一致，导致了增值税申报表的未开具发票填错了可咋办你说我现在更正报表的话就是上月暂估的数填到未开具发票金额里100万下个月开了100万的发票.那我未开具发票金额里在填-100万
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您好，老师，第四季度的上传给税局的财务报表中利润表和企业所得税季度表的利润总额不一致，电子税局发来了风险预警，说这两个表不一致，要更改，可是我不想改正，想在汇算清缴的时候在统一更改，这样子行不行的？因为这样更改后会影响企业纳税信用的吧。
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老师，您好，请教一个问题 我们企业是商贸公司，22年4季度把公司所有的一辆车出售1万元，对方去了税务局用我们单位信息代开了发票，这笔业务在当期未入账，22年4季度这辆车账面价值是15156.25（原值3万。累计折旧14843.75），现在需要更正增值税申报表，企业所得税报表，我应该如何更正，另外账务上如何更正
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老师，我公司是贸易类出口退税企业，去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0，应按内销开具发票，可我当时开的是0税率发票，现在要回去更正申报表的话，免税金额那里怎么填呢，扣除掉这10万吗，内销这10万按不开票申报？
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老师，公司是小规模企业，之前会计把2021年-2022年多计提的企业所得税全部做了营业外收入-减免税款，因为一共有七万多，现在税局叫我更正财报利润表，我是需要反结账到2022年，把七万多的营业外收入红冲之后，再冲减吗？这样利润表就没有七万多的营业外收入
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老师好，请问下，我们给运输公司付7个点税钱，他们给开9个点专票，但是开票金额和实际付款不一致，差额部分怎么做账记到哪里？比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记？
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酒店业，和美团合作，有没有住宿发票开给美团的情况，有酒店业经验的给答复下
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生产出口高新企业，这3个单独的倒是明白，直接学这3个版块的做就行，关键这同一个企业同时拥有3个版块，做不明白，高新有高新的收入要求，出口有出口的，生产还有生产的，这个该如何理思路呢，3者如何结合呢
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老师您好。没抵扣的进项可以先不入账，等抵扣时再入账吗？如果到年底没入账的进项都做进去
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1. 公司有几个银行，其中有一个银行为贷方余额，可以直接做个调整分录吗？ 2. 还有很多应收为贷方余额的，这个怎么弄个调整呢？ 上面2个问题的附件自制一个凭证，调整代账公司科目余额错误问题，这样可以吗
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今天新设立公司，认缴日期写什么时候
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工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
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1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
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老师您好，应交税费是负数正常吗？把所有进项都做了，但有的没抵扣
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老师，你好，问一下招标代理公司24年的业务发票已开，中标方款已付，现在财政审计要求招标单位付款，我现在是挨个红冲中标单位的发票，还是直接给招标单位开票收款？ 而且，红冲和开具的金额还不一致
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营业收入是要填和开发票金额一致吗？55万多
对的是的对的是的
老师，企业所得税550230,74开发票金额。 财务利润表营业收入我也填这个数吗？之前填的128406.93
麻烦您了，我是零基础，刚开始学
对的是的，你开的发票是销售货物或是服务的吧
是的，劳务费
那你开了发票需要做收入 营业收入和你开票的金额是一样的
好的，谢谢您
不用客气，周末愉快