老师你好，咨询下分录上的问题，就是借款现金福利费，分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000，但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500，因为这个福利1000是个人承担500，公司承担500，然后我就在9月份工资上扣了3000元，可是我25.2月账上是已经做了1000了，我如何平这个实际是3000元的账呢？一个春节，一个中秋，一个端午，但是春节我发现账已经做了，但是工资上没有减少这个500，现在分录不会调整了，

热门问答 更多>

• 郭老师，在哪看是不是同一个外管证

• 2026年的专项附加扣除，必须在申报一月份工资薪金时扣除么？

• 老师，我们是建筑公司，现在开了一个农民工资专用账户，户名叫xxx工程农民工工资专用账户，但是三方协议上是我们公司名称，甲方给付款是按哪个名称付？

• 公司一般纳税人税率是9%，销售一辆固定资产二手车未开发票，申报是按13%，还是9%

• 老师，请问一下建筑企业跨区域预缴税费，扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额，这个劳务分包指的是哪一部分

• 老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做

• 老师，企业所得税是多少税率

• 老师好，请问开灯笼发票的大类是什么才对？我收到的是生活服务，是不是不对？

• 老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗

• 老师，我们年终奖今年2月才确认有没有，去年年底也未进行预提，现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月？