有没有用用友做账软件的老师，用友畅捷通t➕普及版，比如9月做完账结转完期间损益不结账，可以正常做10月凭证，10月做完账不结账，也可以做11月凭证。不结账对于各月科目余额表有什么影响吗
同学你好，做凭证时。肯定可以 一次性连续做好几个月的。也就是你说的。不结账时 就把91011的月的凭证进行录入。 这就好比。到了10月发现 8月做错了。那么。会在10月时 反结账到8月去做修改 ，这个反结账修改的过程。实际就是 同时可以做8月 10月的分录
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老师好，用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理，到月末转账的时候未勾选未记账凭证，就做了转账，然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了，现在再去结转就显示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”，这样该怎么处理呢？
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老师，账套启用日期是2021年12月份，公司这个时候没有任何数据，是在12.10号左右才有一笔银行入账，也不是收入，所以我是先做的记账凭证，记账凭证做完之后，我结账，发现那个银行存款数据还是0，为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
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老师，我们这边是跨年建新账套。然后我建完2025年账套，可以先把25年发生业务的凭证先做出来以后，再填期初25年余额表吗，因为24年账套还没有结账，有些科目余额不知道是多少。用的t3用友软件
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老师，我们这边是跨年就建新账套。然后我建完2025年账套，可以先把25年发生业务的凭证先做出来以后，再填期初25年余额表吗，因为24年账套现在还不能结账，有些科目余额不知道是多少。用的t3用友软件
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2022年企业所得税进行加计扣除了，金额5000，但是账上没有记研发支出科目，现在2025年了，财务软件是用友畅捷通t➕普及版，我可以分别反结账到3 6 9 12月，然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下，计入研发支出科目，再结转研发费用结转期间损益，可以这样吗，因为这个月要准备高新技术企业复审，马上要给审计老师提供资料了，账上这个问题不知道该怎么办
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老师，小规模的公司。借员工个人的钱，给公司职工开工资。借:现金 贷:其他应付款(张丽) 发工资时 借:管理费用 贷:现金(公司合计金额) 我发了工资，公司的基本户再还给个人钱。借:其他应付款(张丽丽) 贷:银行存款 这样的话可以吗？这公司不想用基本户给员工发工资。 里边的问题您懂的。
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不结账 不影响科目余额表。 查看科余额表时。选择 全部 包括已经过账未过账的凭证。 但是。影响资产负债表利润表
影响资产负债表利润表哪些项目呀老师
不结账 就相当于没做账。资债表和利润表 就不会有数据
不结转损益 就相当于没做账。资债表和利润表 就不会有数据。 因为利润表数据来自于那个 损益凭证
可是老师我没有点结账，但是三报表都是有数的
数据也对
资产负债表利润表数据都对
那这样是最好的了。 用友金蝶等软件配置版本太多。 系统后台配置取数越改越先进。 但是 实际操作时 最好不要不接转损益。既然系统设置了这个功能。而且 会计规则也是这么规定的，还有就是 系统后台配置不是完全了解的情况下。就按照规则做
期间损益都结转了
没点结账
年底统一结账
是不是也没啥大影响
如果结账和 不结账 系统带出来的报表是一样的。那就 年底一起结账。肯定没问题的。