公司前期购买的固定资产安装完毕后已经结转了，对方也开具了发票，还有尾款没有支付，固定资产在使用中出现了问题，经过双方协议后，尾款不需要支付，对方开具的专票需要我们红冲尾款的金额，账务怎么处理（已经提折旧了）

老师好，我们买的一批电动车，已经使用两年，票也开全了入了固定资产，现在由于厂商原因，电池有问题，刚好还有最后一笔款没付，现在协商完后，签了一个三方协议，把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙，由乙更换电池并把剩余款项支付给乙，现在问题是乙也开来发票，请问这部分付款账务要怎么处理，原电池价格单独不出来，这算固定资产更新改造吗？要怎么做账务

老师，请教一个问题。新开企业，购买固定资产，已经按合同支付了不含税货款，现在距离购入固定资产已有差不多半年，我方一直未付13%的税款，对方也一直未开票，但是机器已投入使用，我这边怎么做比较合理？难道是暂估入库，入库隔月就提折旧，然后等开票了，再补记税费分录？

我买了一台机器，价值10万，分三次付款，分别是4万元+4万元+2万元。目前，还剩余2万元尾款没支付，我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了，机器也验收合格了，我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天，机器开票陆续出现问题，对方也派人维护了，但是最终因机器问题较多，故对方提出在尾款2万元的基础上，减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元，可问题是，固定资产我已经入账@0万元了，这可怎么办处理啊

老师，我们公司有笔业务：设备发票全额（100%）开过来了，前期付了90%的款，挂帐10%，现支付尾款10%，但在付尾款中出现了质量问题，扣了质量扣款，差额付款，对方盖章同意扣款涵件，但不开负数发票，我司做账：调减固定资产原值，进项税额转出？我的提问时：这笔业务是这样做账吗？这么做账原始凭证依据合理吗（没有负数发票）？对应的调减资产原值，折扣要不要调？

老师您好！请问我是小规模企业，9月购买固定资产时没有收到发票，但已经付款，因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产，贷银行存款了，没有记录到预付账款，后面10月份了销售方才开票过来，而且开过来的票金额比实际付款金额大，我们也不需要付多开出来的钱，现在怎么做账