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老师,9月我收到的一张进项票(金额495.05,税4.95,价税合计500元)供应商开错了,供应商已在10月作废并重新开具,我已在9月已经抵扣进项税了,在10月份里我怎么做账处理,老师?

2025-11-17 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 16:04

借:周转材料  -495.05 贷:应付账款 -500 应交税费-增值税-进项转出 4.95

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快账用户3505 追问 2025-11-17 16:19

我在10月勾选抵扣时,继续勾选在10月份重开给我的这张进项票不?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:20

是的,继续勾选在10月份重开给我的这张进项票

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快账用户3505 追问 2025-11-17 16:24

老师,我在9月份已经勾选抵扣开错的那一张了,那我现在继续勾选,不会勾选重复吗?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:25

9月做的进项因为你已经进项转出了

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快账用户3505 追问 2025-11-17 16:28

哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:32

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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