我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
您好，这个的话，你最好是9月认证，然后10月转出的
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我这边有一张进项票，已经跨月，金额开错了，且我已经认证抵扣了，现在他们要求退回，我是不是开一个红字信息表给对方就行，这边有进项税额转出就行，那张错的发票要退回吗
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9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
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10月已经报税缴款了发现有一张进项要在9月进行勾选 但是当时没有勾选，还有什么方法可以把这张发票补认证到9月的进项里啊
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#提问#老师，我10月一张进项发票认证抵扣了，11月开红字给供应商了，现在纳税申报表中需要怎么填写这个红字发票金额
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供应商发票8月开错了，总金额没错，8月的票我们已经认证了，现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录，再录一笔正确的分录可以吗，这样8月已认证的进项是不是就不用转出了，在账上的时候，报税的时候正确的认了，再转出8月已认证的进项税额，这样可以吗
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是因为9月可以抵扣是吗?
嗯对是这个意思的哈
但是供应商在开红字发票的时候和我们说他们选择的是"未认证",那么我们在9月还可以继续认证吗?
可以，是可以认证的
嗯,明白了,那在10月进行税额转出的时候,我账务处理应该怎么做?申报的时候要怎么做呢?
那个的话，就是借方成本费用科目，贷方是转出的科目
借方是费用科目？可以具体一点吗？
借方的话，拟采购的100万是啥东西？不抵扣的话借方就是这个100万对应科目，这个意思