Q
我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
2023-10-11 16:56
2023-10-11 16:57
您好，这个的话，你最好是9月认证，然后10月转出的
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是因为9月可以抵扣是吗?
嗯对是这个意思的哈
但是供应商在开红字发票的时候和我们说他们选择的是"未认证",那么我们在9月还可以继续认证吗?
可以，是可以认证的
嗯,明白了,那在10月进行税额转出的时候,我账务处理应该怎么做?申报的时候要怎么做呢?
那个的话，就是借方成本费用科目，贷方是转出的科目
借方是费用科目？可以具体一点吗？
借方的话，拟采购的100万是啥东西？不抵扣的话借方就是这个100万对应科目，这个意思