我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
您好，这个的话，你最好是9月认证，然后10月转出的
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Q
老师您好，我们收到一张10万元的专票。对方给我们开具的是清单发票，但是她们开的这张票里面有2万元的商品的税率搞错了，她现在把万元的商品部分红冲，但是我在增值税发票服务平台想勾选认证的时候，却查不到那一张10万元的专票。那剩余的8万元我应该怎么进行勾选认证呢
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供应商发票8月开错了，总金额没错，8月的票我们已经认证了，现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录，再录一笔正确的分录可以吗，这样8月已认证的进项是不是就不用转出了，在账上的时候，报税的时候正确的认了，再转出8月已认证的进项税额，这样可以吗
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
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老师，我发现9月里有一张成本票对方开错了，但9月已经勾选抵扣了进项，现在需要对方作废掉，我这边怎么处理呢？步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3，在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额，就这些步骤对吗？老师
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是因为9月可以抵扣是吗?
嗯对是这个意思的哈
但是供应商在开红字发票的时候和我们说他们选择的是"未认证",那么我们在9月还可以继续认证吗?
可以，是可以认证的
嗯,明白了,那在10月进行税额转出的时候,我账务处理应该怎么做?申报的时候要怎么做呢?
那个的话，就是借方成本费用科目，贷方是转出的科目
借方是费用科目？可以具体一点吗？
借方的话，拟采购的100万是啥东西？不抵扣的话借方就是这个100万对应科目，这个意思