跟一家客户合作终止，但是我们的预收款余额在借方，收款小于开票，这要不然少收款要不然多开票了。想问客户跟我们公司的往来余额，怎么问合适，我们收到钱有直接记预收款，开票冲减预收款，也有直接开票没通过预收款科目的情况。2020-2022年银行流水还找不到了

老师，我想问下我们公司，有个客户，卖给我产品，我们也卖给他产品，然后挂在应付账款科目里面，到7月底的期末余额，是贷方5619.实际应该是5019（其中我们预付给对方681没有开票，我们收了对方5700没有开票，）请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单

老师 我去年从代账那接过来帐 银行是平的 但是很多客户不合作了还有往来款余额，还有的我核对了银行和发票 帐是平的 但是往来款挂着我们预收10万 银行我不能动 这种情况 怎么处理呀

老师，请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ，豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系，但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点 意思就是 我们分公司销售摩托车给客户 我们的车是总公司那拿车的，我们给他贷款跟分公司买车 所以分公司需要开票给客户 ，但是客户贷款的钱直接到到总公司那边，然后总公司收到了给我们开收据 这个分录要怎么做吖

老师好，我们公司这几年都是给某一客户按照预付款金额开发票，余额表里预收账款借贷平衡。订单结束后有需要补或者退的金额出现，没有对于这部分金额补开发票或者红冲发票。我想问可不可以一直这样下去，按照对方预付款给对方开票，我们入营业收入

假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务，付我们使用费，我们收到钱先计入预收款，对方业务开展完，我们再确认收入，对方业务开展时需要有检查人员，我们公司付给检查人员钱，作为我们成本。现在一家客户，我们给他按照预收款开了发票，现在对方业务开展完成，发现给他开过的发票有少开的和多开的，且已经跨年，目前余额表预收账款没有余额，请问老师，多开发票少开发票这个需要怎么办呀