老师，总分公司未分配利润如何抵消分录怎么做？分公司不做业务只帮总公司缴纳部分社保和公积金，分公司其他应付款挂的太多了导致未分配利润负了250多万元。
总分公司的未分配利润抵消不了，他不能分红 分公司是以分公司的名义向税务局申报的社保吗？
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请问一下公司现在申请注销，但是账上还有未分配利润9千多，这个利润是公司未归还其他应付款，记入营业外收入后，缴纳了企业所得税后形成的，现在公司账上没有钱了，请问未分配利润怎么做平呢
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不定项选择题资料：甲股份有限公司2018年年末未分配利润100万元。盈余公积为20万元，12月1日，股东大会批准发行股票500万股。每股面值一元，发行价每股四元，证券公司发行含收入的5%收取手续费，2018年年底，公司实现利润总额200万元。按25%计算缴纳所得税（假定纳税调整事项），公司股东大会决定按利润的10%提取法定盈余公积，发放现金股利每股0.1元。要求根据上述材料，不考虑其他因素回答问题。一，公司发行股票涉及的账户有（A股本b资本公积c盈余公积D未分配利润二，公司发行股票计入资本公积—股本溢价账户的金额为多少元三甲股份有限公司2018年可供分配的利润为多少元？四，2018年分配利润后，甲股份有限公司的未分配利润为多少元我公司分配利润涉及的账户有a利润分配—未分配利润。B，利润分配—提取法定盈余公积C利润分配—应付现金股利。D利润分配—应付利润。
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老师，因个人部分社保由公司承担，但会计前期一致挂右其他应收款社保费，导致至2021.12月底仍有5万多余额，但2021年汇算清缴还未上报，现在2022年1月份可以做调整上年分录吗？借利润分配未分配利润贷其他应收款社保费金额为截止2021.12月其他应收款社保费余额？但不需调整2021年汇算清缴报表？因之前做的账税会无差异？
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老师，公司做贷款用的报表，这未分配利润越来越多导致做的总资产越来越大，但是总资产这2.6亿太大风险和审计费太高，我能将未分配利润分配减少一部分吗？不过报表上货币资金得多少才能分呢？这贷款报表能这么弄吗？
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老师，我们有一两个进口业务，但公户没有开外币结算账户，那我们还涉及汇兑损益吗？我们是要付款了才去银行购汇？怎么做账？
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总公司合并申报企业所得税和财务报表，每个月总公司给分公司汇款交社保公积金和个税。3年汇了几百万了。我是不是做错了，分公司不应该单独做帐银行直接在银行存款下面设一个分公司账户核算就行了。