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你好老师，我们10月暂估的加工费，后续不让对方干活了，也没有发票，11月可以直接做相反的会计分录吗？
2025-11-24 17:15
2025-11-24 17:15
11月可以直接做相反的会计分录
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徐老师您好！我们是建筑幕墙公司的，在10月份的时候暂估了人工费，11月收到了发票，11、12月都有佬人工费出去，收到的是3%的工程服务的专票，11月已经认证抵扣了，现在有三个问题要请教老师：1、10月暂估的人工费现在要怎么做会计公录，2、收到发票后要怎么做会计分录 ，3、发票认证后怎么做分录，因为刚开始做建筑行业的账还是怕做错了。麻烦老师给解答一下，谢谢！
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老师你好，我们公司现在发票比较缺，想做暂估成本，下个月再把发票补回来，请问会计分录怎么写呢？本月写借管理费用-暂估100元，贷其他应付款-暂估100元可以吗？那下个月回冲时该如何写呢？是写一个相反的分录吗？然后再一张一张的录入费用票吗？
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老师，之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万，我是在4月份接手的这个建筑公司，我这边是新建的账套，然后我在5月份回来一笔暂估发票，我没有冲减暂估，直接入了成本，现在7月份的时候发现了这个问题，可以在7月份直接做暂估分录吗？他之前没有用工程施工科目，我现在加上了这个科目
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老师，你好，请问工会经费也需要分部门计提吗？我们公司有研发人员，就做研发费用计提是吧，比如去年都没做计提，直接做的缴纳，今年1月份做账，先做缴纳10到12月的分录，在接着做计提的分录可以吗？金额保持一致
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老师:你好，我公司属于道路运输公司，通行费发票2024年11、12月的没有开出来,这个可以做暂估入账吗？暂估会计分录怎么写？谢谢
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这个需要还需要调增吗，什么情况下需要调增呢、
直接做相反的会计分录，不用调增了