老师，我们这个月增值税有留底，然后我交纳附加税的时候是不是只用看消费税的税额就可以了
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
我是广东广州市，老师，你好，我想问下我不是小微企业，之前留抵增值税，后面退留抵税额到银行账号，然后这个月我报税时，增值税是要缴纳，但是附加税显示是不用交也就是零，到底是怎么回事呢
-
Q
老师你好，我们4.5.6三个月都有留底退税，然后这月要交增值税，可是附加税没有金额，是怎么回事，谢谢
-
Q
老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
-
Q
老师，请教你们一个问题，我4月的时候做了留底退税，五月的时候发现我们升一般纳税人后用了两张小规模期间的专票，把税款补了，然后我做错了，我又做了进项税额转出，我的留底税就增加了，四月的就做留抵退税，这个我五月做分录的话怎么做？有点绕进去了
-
Q
老师，我想问一下，就是我们这个季度开发票超过30万了，然后需要交增值税，然后附加税到时候是不是直接计提然后交税就可以了?还需要做别的吗？
热门问答 更多>
-
老师，你好，想问一下买一辆车挂公司户下，是要走公司的账户付款吗？
-
老师，员工餐费报销1000元，从库里领用酒2000元，这个员工的保险单应该写1000元的还是3000元的？
-
小规模纳税人，上个月在建工程已转长期待摊费用，这个月又增加费用，请问这笔费用怎么处理？
-
老师，主营业务收入和税的公司是什么
-
想问下合伙企业的投资者社保，单位承担的部分，可以让单位出吗？单位代付后，需要还给单位吗
-
老师 进行工商年报的时候 提示税务信息获取失败 这个怎么进行授权 从电子税务局哪个模块查看？
-
电子税务局申请出口退税，从电子口岸下载的hxm文件需要解密，需要通过客户端工具下载解密后报关单导入，双击解压文件解压不了，系统提示：电子税务局出口退税客户端管理工具需要解压释放后运行！ 怎么解决？
-
老师有一笔账我不知道咋搞了，1月份我们公司的电费改成预充电费了，于是我们就公户打款充值了5000，对方给我们开了13%的专票，我这边做账是 借：待摊费用—电费4424.78 进项税额575.22 贷：银行存款5000 我们截止1月底用了1523账户余额还有3477 我1月还做了一笔 借：管理费用—电费1523 贷：待摊费用—电费1523 二月我们用了2032账户余额1445 借：管理费用—电费2032 贷：待摊费用—电费2032 以此类推这样下来不是费用就是含税金额吗？这怎么办啊
-
老师请问一下，供应商给我后补的发票，跟转款账户不一致，比如，对方提供的是私人账户，后来开票的！这种情况是我们支付方的问题还是供应商的问题
-
个体户，经营所得税预缴申报可以先不申报吗？第二季度再申报？或者一年之后再申报？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，这个月增值税有留抵，实缴增值税就是0，附加税只看消费税，城建税=消费税×7%，教育费附加=消费税×3%，地方教育附加=消费税×2%，申报表增值税栏填0。
谢谢，老师，讲的很详细，再问个问题老师，如果我们这一个月里面连续发放三个月的工资发了15,000这样的话我申报个税时怎么处理呀，会产生个税吗？
您好，以前没有申报的话， 这次就申报15000，入职日期还是写实际入职日，从入职开始就能每月扣5000，所以连发3个月，才15000，不会有个税的
老师，系统有对方显示1.5万是3个月工资，不是一个月的工资吗
系统是一个月工资，因为没有申报3次
好的，老师谢谢
祝您：诸事顺遂，皆得所愿！ 希望以上回复能帮助到您，感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～