那说明郑姐还欠了你们单位250,00，但是现在只有11万走对公，老板娘说那就以不合作理由，就做到11万这里不合作了，实际他们私下打款，不打对公账户了，这个其他应付款郑姐这个11万怎么平账才合理呢？

老板娘和郑姐私下合作，跟公司没有关系，能补这个协议来平这个郑姐借款吗？

同学你好 这个可以的

那要先看7年前到底打给东站合计多少钱？后面没有合作了，还是就写11万，

你看还有14万还要豁免，然后放营业外收入，越扯越多了，

1. 补签合规协议（核心关键） 需签订两份协议，明确业务与资金边界，避免后续争议： 协议 1：《终止合作协议》（公司与郑姐签订） 内容需写清：双方原合作关系终止，确认截至协议签订日，公司账面欠郑姐款项金额（按 7 年前实际打款核实后的金额，如 25 万）；公司仅通过对公账户收取 11 万款项，作为部分还款；剩余款项（如 14 万）由郑姐与老板娘私下结清，与公司无关，郑姐放弃向公司追索剩余款项的权利。 协议 2：《私下款项结清确认书》（老板娘与郑姐签订，公司留存复印件） 内容需写清：老板娘自愿代公司承担剩余 14 万欠款，与郑姐私下完成款项支付，双方确认该笔款项与公司无任何关联，后续不再向公司主张权利。 2. 会计分录处理（基于协议） 收到 11 万对公款项时： 借：银行存款 110000 贷：其他应付款 - 郑姐 110000 依据《终止合作协议》冲销剩余欠款（假设核实后账面欠款 25 万）： 借：其他应付款 - 郑姐 250000 贷：银行存款 110000 贷：营业外收入 - 债务豁免 140000

说实在，7年前的手工做账，跟这个东站的合作，我也无从下手，我也是刚接手的新会计，要处理7年前的账，这种会计不应该接手，大哭

不用查 7 年前细节，先补《终止合作 + 债务豁免协议》（写清账面欠 25 万、收 11 万、剩余 14 万豁免），凭协议和 11 万收款回单做分录冲账，留存好资料免责就行。

这个25万是假设的，

那你就按实际的来就可以

那就是去翻7年前的凭证吗？，肯定不止郑姐这个11万，