老师好！我们是小企业会计准则，现在25年发现24年9月份有笔折旧没计提，借：利润分配—未分配利润，贷：累计折旧，问下这次分录应该做到啥时候？

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• 老师，刚成立的公司，公账之前有交易后有余额，产生的交易老板要求不做账，起初数据只有银行有数据，其他科目没有，可我录入期初数的时候软件提示我试算不平衡，怎么处理

• 老师，今天红冲了一张10月份的专票，因单价弄错了，导致销售额和销项税额都错了，所以红冲了，又重新开了一张专票，销售额和税额都对不上了，怎么处理啊

• 出口业务，换汇成本，如果公司收的境外人民币，怎样算这个换汇成本

• 麻烦图片这个老师说下谢谢

• 老师，对方公司24年开了材料的发票给我们，也做了抵扣，现在对方要冲红，，下个月我们要做进项转出，还要调我们24年的成本补交企业所得税吗？

• 老师，母公司1000万购买评估价值2000万的子公司，子公司濒临破产，这个购买价怎么解释比较合理呢，谢谢

• 老师期初建账 新公司A借款B公司100开公司 A公司资产类80 开办费20 怎么做挂B公司的是100？

• 我们公司跟A建材公司采购建材，A公司为我司开具建材发票，建材公司派B公司运送到目的的，B公司为我司开具运输发票，但是A公司收取了全部货款及运输费。A 公司多收了二十几万（比材料发票金额多二十几万），现在A公司已经把钱花完，无法退回多收运输公司的二十几万，我们现在想合理的使用这发票，请问需要怎么操作？

• 电子发票是什么时候开始的

• 计提行政管理部门用E运输设备折旧。E设备采用工作量法计提折旧，E设备原价为133000元净残值率4%。总工作量为100000公里，E设备本月行驶3000公里借贷