同学,你好
转出未交增值税一直没有结转?
那你支付增值税的分录,发一下

#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
老师好,年底没做 借 转出未交增值税 贷 进项税 借 销项税 贷 转出未交增值税 有什么影响吗? 账上永远留着 进项和销项的 余额 未交增值税 是结平的
你好老师我们会计结转直接做借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 目前我看到帐上销项和进账都有余额 我怎么结转呀 应交税费是负数 帐套里面销项余额又大于进账 那我到底需不需要缴税呀
老师你好!请问我没有结转进项和销项,所以月末看到余额表贷方有销项借方有进项和转出未交增值税,这个如果结转是不是 借:销项 贷:进项 贷:转出未交增值税 这样对不对 贷:
老师好,我这边账上的转出未交增值税一直没有结转,数额还对不上 ,好多年了都无法查证 金额在借方,这个要怎么处理
社保、公积金缴纳基数各个地方一样吗,山东怎么规定的,有文件吗,降温、取暖费计入基数吗
采购商的季度返点怎么录到进销存,
你好我工资应发是5475元。个税怎么算
清贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师高新加计扣除可以不享受吗?
房租5万,租房开发票需要多少钱
公司法人和股东,第一个公司公司法人A51%股权 ,股东,B, 第二个公司法人B51%股权,股东A, 税务上有没有问题哦 会不会收入合并计算?
老师,供应商2026/01/01变更公司名和银行账号了,前面下采购单那么多的现在到2026年6月1号会持续交货 只要有交货就有对账。现在采购还是用对方旧公司名下单可以吗?我想说的是尽量用新公司名下单了。有影响吗
老师,3月份出口的货物,开外销发票汇率是按照2月28号那天的吗
老师,您好!职工年度社保工资申报,跟工资不相符的话,会挨查吗?
你好老师,我想问一下,从代账公司手上拿回外账要注意什么?我之前做内账没有外账的经验
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
转出未交一开始就开始累计,一直10年了
同学,你好
那你是进销项,没有结转吗?
购入材料 借:原材料 借;应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金 销售商品是 借:现金 贷:收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 计提缴纳税是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳税款是 借:应交税费-未交增值税 贷:现金 这个就是正流程下来的
可以看一下完整分录
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
那现在我这种累计了10年转出未交增值税借方余额的怎么处理呢,他要和谁的余额一致呢
同学,你好
累计一起转。
转出未交增值税借方余额,转到应交税费—未交增值税里面去
2千多万 ,会对汇算清缴有影响吗
同学,你好
没有影响
会计分录是不是 借:转出未交增值税2千万 贷:应交增值税未交增值税2千万
同学,你好
嗯嗯,是的
那岂不是未交增值税就达到2千多万了,岂不是我们还要缴纳税款?
同学,你好
你是不是这个没有做
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
这个从一开始就没有做过,现在要怎么处理
同学,你好
这个补做,把进项税额,销项税额都做进去
直接一笔做过呢,还是一年做或者是月做
同学,你好
直接一笔做过