#老师，这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额，其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账，然后期末没有余额才对？#

转出未交增值税可以有借方余额，要是贷方是没有余额借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税额

2020-09-24

一、抵扣税盘的钱，分录是：借：应交税费——应交增值税（减免税费）正数借：管理费用——办公费负数二、本月是需要交税的，还是不需要交税的，再写以下的分录。

2020-10-20

你好；要结转的；结转下到未交增值税去

2021-10-11

你好，这2个借方余额都留着以后抵扣抵减的。说明有留底

2021-01-03

1、年底应交税费，进、销项分别转入未交增值税后，未交增值税期末有借方余额，表示留抵增值税，在次年继续抵扣进项税。不用进行其他处理了。 2、税控维护费做减免税款后，减免税款科目期末借方余额，需要年末结转处理。分录是： A、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——应交增值税（减免税费） B、借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

2021-01-03

快账用户5414 追问 2020-09-24 09:06

老师，不好意思，余额是这样的，实际上我转出未交增值税和减免税款的金额已经用作进项抵扣了，那我的分录要怎么做？

齐红老师解答 2020-09-24 09:08

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280 ，你这个未交增值税是啥情况，现在申报表是多少这个，

快账用户5414 追问 2020-09-24 09:23

实际上我申报表上8月最终应交增值税款是4356.08元，它等于未交增值税余额减去转出未交增值税和减免税额的余额

齐红老师解答 2020-09-24 09:32

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费-应交增值税-减免税额 280 结转增值税还做这个借未交增值税1180.8 贷转出未交增值税1180.8

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