老师好，有几个问题 1️⃣建筑公司（一般纳税人执行小企业会计准则）收到的工程款，没有给对方开票，如何做账；2️⃣支付的材料费和设备租赁费未收到对方的发票如何做账；3️⃣支付的劳务费如何做账；4️⃣支付给

小规模广告公司，做项目自己垫付支付项目中水餐费，工人工资或者广告制作费，加油等……一般用手机微信支付给对方，请问就只有微信支付截图加报销单据可以做记账原始凭证吗？还有和广告加工小厂合作，通常年底一起支付一年的制作费，有对方开据的一张全年费用收据和支付给对方的款项截图，没有开普票，可否做为原始记账凭证？针对一年才支付给对方的广告制作费平时是如何做账？未支付的跟着每个项目平时如何填写？最后我想请问下，比如我做一个项目，有很多杂费，是不是比如买水就是单独一张记账凭证是一笔业务？

你好老师！我公司是建筑劳务公司！收到了对方给我们的材料费发票和劳务费发票！但没有付款！请问如何正确做会计分录！谢谢！

老师请问下去年7月收到发票45W的建筑服务费已经做了帐，借：在建工程，借 应交税费—待认证进项税额，贷：其他应付款一A公司，现在没有抵扣，上个月对账发现开多了15W多，像这样已做待认证了，还能退回发票给他们重新开吗？如果不行如何处理？会计分录如何做？

一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款，（收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用），现在需要把以前账都整理起来，以后规范化，例如:①电气公司承包一个工程，这期间发生所有费用都是股东张三垫付，后来公司收到了工程款（合同款500万，本次收到工程款20万)，股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万，后来又需要支付费用，股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用，如此反复业务往来，请问如何进行账务处理？如何核对出公司到底欠股东张三多少钱？谢谢老师

老师。我这里一般纳税人，我们现在向个人支付了水管安装费，没有全额支付等于预付部分款项，后期他提供发票可能会让向他出售材料的个体户或者公司给我们出具材料费发票。然后机械租赁和人工也是答应要开的，找的不知哪个公司，但这还没收到任何发票。我现在放到预付账款里面是不是不对。预付账款应该是公司对公司不能是个人？？