朴老师接着回答问题，做会计分录的时候应该怎么处理

还是刚刚那个一元的问题

我刚刚说反了，这个一元，是员工打到公司里去的

公司是不是得还给员工？而且我刚刚还了一元进去。。整反了

我把那个一元钱写成了，借银行，贷其他应收款员工名字了，刚刚不是还了一元钱进去吗，下次我还做成一样的凭证

这个是9.30日的时候，发了9月份的工资，所以没有交社保，我这样记账可以哈？

哦哦 那这个是 借银行贷其他应付款员工

应付职工薪酬余额为啥是负数

直接显示就是负数

一元的我这样记的，就是对的了

可以的，还钱的时候借其他应收款贷银行存款

这个应付职工薪酬是负数，有问题吗？不知道咋个改了

你看看是不是没有计提企业部分的社保或者少计提工资了吗

你是说看上午做过的凭证把，有做过工资时候的

这是我们做的第一个有关工资的凭证就是负数了

第1个分录的科目借管理费用后面是工资，不是管理费用。

二级科目是工资不是管理费用。

嗯，我改了，但是负数还是负数

你看看之前的应付职工薪酬计提和发放的

看这个分录和金额都没问题

之前的指的是以前别人做的吧？

看不到了，不知道在哪儿看

录期初的时候账是平的？

录期初的时候，账那些都是平的

你应付职工薪酬少计提了

在哪儿能找出来？怎么解决这个问题，是不是之前做的账出的问题

是的，之前少计提了

现在如何解决这个问题呢？

补计提就可以了哦

在哪儿补呢？之前的我也不知道人家咋个做的