你好，老师，请问下关于账务处理的问题。 1:收到客户的货款。我们应该怎么做会计分录? 2:然后下个月在开票给客户，我们应该怎么做会计分录?
你好 1，收到客户的货款，借：银行存款，贷：预收账款 2:然后下个月在开票给客户，借：预收账款，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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老师，请问一下，我们一个客户应该付我们货款20万，有开票，我们公司应该付客户的其他材料款20万，现在客户的意思这20万双方相当于平账了，我的账务应该怎么处理呢
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老师您好，我们是一般纳税人，上个月有个客户用个人账户往我们公户打款买商品没开票，我做的会计分录：借：银行存款—个人，贷：主营业务收入，然后这个月客户又要求补开普票，那我这个月的会计分录应该怎么做
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老师，请问客户在我司下单，然后我司再到供应商哪里下单，由供应商发货，这种业务会计分录怎么做？
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老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
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老师我们是图书批发零售，今天发给客户10万的书，怎么做分录呢？2天后客户收到货形成应收怎么做分录呢？客户帐期是120天，账期到了开发票收款，怎么做分录呢
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老师，就是租了5个房子，不同房东，然后一次性预付3个月的房租，是不是这样写分录，预付账款-房租-1号房租，预付账款-房租-2号房租， 如果分摊费用的时候，怎么写分录啊，
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老师好，一年所有税加起来上了100万过一点的公司算多还是少呢
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事业单位购买的树苗应记入什么科目
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分公司的税收和总公司有关联？
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老师想问一个问题哦：总收入按照282417.57，已知开票，，合计金额：28,388.70元 合计税额：3,017.44元，还有已知已有进项是245198.71 税额是28165.75 按照这个收入金额申报，可以帮忙测下大概要交多少税嘛
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老师，汇算清缴时那个职工薪资调整表里面的数值怎么填写，比如我25年实际计提42000元，实际发放了35000元，这个需要填写在哪个位置？
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一个公司从转成一般纳税人之后没有做账，每个月都在申报，财务报表应该是错的，年度的汇算清缴应该也有问题，现在让我接手怎么办，商贸公司前几年开票的货物明细特别多，软件里录入库单都需要好久吧，10年的账了，银行回单好像也没有，我现在应该从头建账吗，
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资产折旧摊销纳税调整表怎么填
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老师：我们是贸易公司我们是从第三方买回来的工厂总体设计图，试验系统设计图、招标技术规格书等在卖给国外的，入账是入什么库存商品对吗？还是其他的
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老师，我们开出口发票的抬头根据什么来开，报关单和提单境外收货人都是中东的清关公司，而合同是中间商公司，银行水单是终端客户
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非常感谢老师。老师辛苦了。那如果先开发票呢？后收款呢
你好 开具发票的时候 借：应收账款，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 收款的时候 借：银行存款，贷：应收账款
好的。谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。