你好，老师，请问下关于账务处理的问题。 1:收到客户的货款。我们应该怎么做会计分录? 2:然后下个月在开票给客户，我们应该怎么做会计分录?
你好 1，收到客户的货款，借：银行存款，贷：预收账款 2:然后下个月在开票给客户，借：预收账款，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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老师请问，比如上个月会计做了应收账款1万，没有开发票，客户说发票给开成2笔5000的，然后给开了，客户又说不开2笔了，又给冲红了，这个要怎么做分录啊，怎么处理啊
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师好，我想问一下我司是做物流运输的，有一个进口业务，产生一些报关费用，我们垫付了，后续要开发票问客户要的，开发票我们需要怎么出会计分录，收到钱又应该怎么出会计分录？
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客户退货，我们给客户打退货款*万，应该做什么账务处理麻烦写一下全部分录 1，如果开了发票 2，如果没有开发票 请分别写全这两种情况分录
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非常感谢老师。老师辛苦了。那如果先开发票呢？后收款呢
你好 开具发票的时候 借：应收账款，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 收款的时候 借：银行存款，贷：应收账款
好的。谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。