老师请教一下，这个上月有一张进项发票勾选错了，这月做转出的话填写在附表二的哪个行次

收政府补助款采用净额法冲减固定资产原值，是当月就按冲减后的重新计提折旧吗

老师，我这个往来的科目既有应收又有应付，可以保留一个往来科目吗？

老师，你好 我想问一下，公司有这样一笔业务，我收到第三方就是给我打款，然后广告费是4万8，然后，我和我的上游，然后有一个合同就是得给人家打80%，我自己剩20%这个账我咋做呢？但是我的上游没给我开发票，我给我的下游开发票了，开的专票

郭老师问一下，我有家新发生业务的单位，之前一直都是无业务0申报的，但是资产负债表中为了有数据能保存就实收资本和货币资金里各填了10000元，然后工商年报中也填了10000元。那我现在要实缴了应该从法人个人账户转到公司账户转99万还是要转100万的呀？注册资金是100万的

老师，请问下，就是我们单位是生产熟食的，然后我们用金蝶连接抖音就会有销售数据，然后我们买了进销存模块，那我就做采购入库单，和出库单，这样就会有来货成本，和出货成本，然后倒入销售就会有收入，不做产成品入库了。可以吗。还有就是我做了采购入库单，就不用在做采购原材料的分录了对吗，那出库单以后，我也不用做领料分录了嘛？

老师你好，公司为一般纳税人，法人在公司借款200万，平时用微信支付了人员工资。1万元左右，请问给他挂账的时候，借款挂其他应收款，但是他付工资付费用的时候挂其他应付款吗？还是在其他应收款冲减可不可以？我平时用其他应收款冲减了

厂商对账单时对账单比如是50万，实际支付时扣除了5万的品质扣款支付了45万，多的发票对方并没有红冲，那这部分差额如何处理

老师请问成立一年的企业，没有业务，账上购入不到一年的固定资产是一台铲车，现在想办理注销，可以不清理固定资产吗？

老师，公司一直的成本一直是暂估方式，差的票第二年开，现在税务要求提供佐证材料，这种情况哪些材料可以作为佐证呢？

老师美团抖音饿了么等线上的销售奶茶账务具体是怎样的分录？