朴老师，上次说的内一块钱，我计提出来一块钱，你看看，这个还是日记账跟账上差一块钱

付出去了啊，工资多付了一块钱

你补计提了就可以了

大额应该扣22块钱，我给扣成了21块钱，所以工资多发了一块钱，就差这一块钱大额上了，您上次说计提一块钱，我也计提了，对吗？

那不对 你是少扣了员工一块 你冲减补计提的分录吧 然后借其他应收款1贷应付职工薪酬1 下次发工资冲减这个其他应收款就可以

哎呀那咋办啊，您上次说的计提，我也这么做了，11月份都结账了，现在我应该怎么办。一步一步您告诉我

每一步都清晰一点老师

反结账回去就可以了 冲减补计提的那个分录 然后做我上面给你的这个分录

我在返结账太麻烦了，12月份冲计提可以吗

下次发工资怎么冲减？

可以的 这个月冲也可以的

明天再说吧，这个事儿。太麻烦了，跟别的老师我也讲不明白了