之前为了跟银行流水来平帐，我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款，然后呢，现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱，那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000，那不就是银行存款借方负数吗，然后我再把这5000块钱给做进去，那实际上，其实我的银行存款这样子是没有动的，是不是？但是我的账面上现在就差这5000块钱，怎么回事

老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？

老师你，您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款，所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249，系统分录如下： 借：预付账款-249 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为： 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了，因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示，那我这个现在应该怎么调整呢？谢谢

之前为了跟银行流水来平帐，我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款，然后呢，现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱，那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000，那不就是银行存款借方负数吗，然后我再把这5000块钱给做进去，那实际上，其实我的银行存款这样子是没有动的，是不是？但是我的账面上现在就差这5000块钱，怎么回事

老师问下，员工借钱垫货款，借：其他应收贷：银行对吧，然后甲方还款，那就是借：银行贷：其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户，我们又从招行转回了交行，然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借：银行-交行 贷：银行-招行。然后银行对不上

我们做的那个电子产品的一个代加工，我下面的一个供应商，他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工，然后他的加工费之前是5万多块钱，但是他要我要扣他一点钱，扣了之后我就付他3万多块钱，但是那供应商他因为经营不善，然后现在目前就注销了，然后我们就没有业务来往。业务来往的话，我就相当于还有19000那个货款没有付款，本来说他要开19000多的那个发票给我，但是他现在经营不善一直没有开发票给我，然后我就想把这19000多把它做平，像这种情况之下的话。在合理合法的情况下，我这个平账的话最好的办法是怎么做，让他帮我签一个扣款协议，就是19000多块钱，扣到那瓶子扣款，扣19000块钱，还是说以什么办法最好