老师，我们是餐饮公司，都是本月对上个月的账，12月份的成本，只能1月份对账，开票，代账会计说不可以，只能在12月份把票开进来，对吗

她们说不能暂估成本

我们也没暂估，只是发票要等31号截止了，才能开进来

是她图省事，没有依据说不能暂估的

好的，老师

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

老师，问题是和代账公司沟通不了，非要逼的我们在月底，把当月的发票开进来，可是我们到现在11月的发票都没开进来

是你们委托他们办事，他们不好好服务，还恨着你们吃了？

老师，最后一句没看懂

意思是反而为难你们了，

是呢呀，关键我们还是2家公司给她们做的

哪有企业都能年前收回发票的？他活在真空里边

老师，说的真好

问题是他要帮我们报企业所得税，说是发票开不进来，就是盈利

可以先暂估成本费用的，这点都搞不来，还做啥会计呢？

好呢，明白了

有真实的进货单据，已经销售了就可以正常结转成本，不管是否收到发票

我也是这种说的，她给我扯她的是收付实现制，我的是权责，她自己只按发票做才是收付实现制