老师，去年供应商购入材料开的发票已抵扣记账，今年出了质量问题，供应商给了折扣开了负数发票，这个负数发票该如何记分录
借：应付账款
贷：利润分配-未分配
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Q
老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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Q
21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？
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Q
老师，我想问下，就是我们供应商给我们开的发票，我抵扣掉了，然后对方也给我们开了负数发票过来，我这边收到负数发票如何做账呢？
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Q
请问供应商开给我们的专票，我们抵扣了，但是现在发现供应商发票买错了，我们做了红字信息表，但是供应商在我们开红字信息表的当月，没有把纸质的负数发票开出来，这个要怎么处理呢？
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Q
请问老师我公司的供应商做了3个项目，供应商把发票都开给我公司，我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款，供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理？
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老师进项税额怎么做分录呢
借：应付账款
贷：利润分配-未分配
应交税费-进项
老师这是这两个发票，麻烦您给做个完整的分录吧
借：应付账款3000 贷：利润分配-未分配2654.87 应交税费-进项345.13
这个正数为什么多开了这么多
进的一批材料
好的老师谢谢
不客气，很高兴为你服务