请问老师我公司的供应商做了3个项目，供应商把发票都开给我公司，我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款，供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理？
不是这样处理的，是对方给你开红字发票，而不是说你给对方开发票。
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，请问我公司的应付账款，现在因为供应商的产品有不良，经过协商就没有退货，扣供应商的款3万，但是供应商同意扣款，就是不愿意开红字发票给我，请问我可以把应付账款余额转入营业外收入吗？
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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请问老师我公司的供应商做了3个项目，供应商把发票都开给我公司，我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款，供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理？
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请问老师， 我公司遇到个问题， 就是我公司付款给供应商， 但是供应商未给我公司开票就注销了公司， 现在问题是怎么处理呀？
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是20年的发票，我也认证抵扣了，可以红冲吗？
可以啊，对方给你开红字发票就行了。
我作为接收红字发票的一方需要做些什么呢？
账务处理，你就复苏账务处理，然后增值税的申报表里面，你按进项税务整除处理。
这是分录，做负数分录。