老师，我想咨询一下，一个做生姜收购的企业，近几年3000万的流水，但是没有开一张成本发票，现在该怎么办？是得按5%来缴纳企业所得税了吗
1. 税率：不直接按5%，基准25%，符合小微企业条件应纳税所得额≤300万部分按5%；无成本票需纳税调增，税负偏高。 2. 解决办法：申领农产品收购发票自行开具，或让农户代开免税票，小额收购用收款凭证+内部凭证入账，往年成本票5年内补开可追补扣除。
-
Q
老师我咨询一下，比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万（不含税），情况一：我2022年12月开出了5万的发票，2022年12月收到成本发票4万，我预交企业所得税就按照5-4=1 ，1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二：2022年12月开出发票5万，支出成本费用4万，对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来，我预交的时候可以按照5-4=1，1万乘以千分之2预交吗？
-
Q
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
-
Q
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
-
Q
老师，最近发现公司在19年第四季度开出去的两张普票没有做收入，现在我们需要进行当年年度申报更正，实际收入420374.77，管理费用223,939.78，税金及附加237.5，我们是小微企业，第一到四季度都没有缴纳过企业所得税能帮我看一下我们应缴纳多少企业所得税吗？
-
Q
老师上午好！我想咨询一下，我们公司是小规模纳税人这个季度开票29万，不挨缴纳增值税。但是企业所得税挨缴纳吗？需要缴纳的话挨多少呢？这个公司没有成本票。
热门问答 更多>
-
老师，不是代账公司的，也不是一家单位的，个人代理多家企业，还能代理吗
-
老师，A股东给B股东，10万，B股东拿着着10万，支付原材料货款，请问怎么写分录
-
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税，现在发现税率错了，是需要去改前面4个月的申报表吗？还是在6月调账，在6月把以前的一起交了
-
老师，2025年中级会计实务课下架了吗
-
物流公司油票要控制在多少比例
-
老师，请问我们公司找人安装设备，付给工人钱，没有发票，应该如何入账？可以做进工资表吗？
-
我是一家生产企业，备案的是免抵退税，首单业务是外购的一个机械设备，直接对外出口了，这种情况我能申请出口退税吗？如果不能退税，我要怎么办？
-
现在开票不能开设计服务了吗？
-
老师，我们4月有业务，税务登记在6月，做账要从几月份开始呢，是小规模纳税人
-
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录