老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
借利润分配未分配利润，贷应交税费、企业所得税， 借应交税费、企业所得税，贷银行存款。
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老师您好，税务局专管员查到我们公司19年收到了三张专票是虚开，金额是30万。需要做成本转出，我是需要在19年的汇算清缴申报表中做调减成本么？如果19年是亏损了50万，是不是不用缴纳企业所得税了。就弥补亏损就行？
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你好老师。请问一下我们公司是一般纳税人，做账按小企业会计准则，2021年收到40万的假普通发票，在税务局已经更正2021年所得税汇算清缴，并补缴税金1万元，及滞纳金1000元。 现在我们需要做账，把40万的发票调出来，请问应该怎么做账呢？
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老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
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老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
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我方企业2023年6月在收到对方漏给的2022年成本发票10万， 税局的做法是要求把成本票10万计算在2022年企业所得税汇算清缴里，并更正申报。 我方企业2022年账务已经扎帐，这个成本发票在小会计会计准则里该怎么做
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票的没有给你调整，当时这个发票支付了吗。
对 这个发票款项已经支付 因为涉及对方虚开 更正了申报表 现在这个月又重新补开了一张这个成本票 怎么做账
借应付账款贷利润分配未分配利润，这个是红冲之前的普通发票，然后再做现在的这个普通发票，借利润分配未分配利润贷应付账款。
那这笔帐 本季度企业所得税跟22年企业所得税汇算清缴有影响吗
你好，这个不影响的。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。