同学,你好
你是什么软件?

老师2月份材料已经入库,但是发票没有开来,2月份此材料已经暂估入库,,那么3月份发票到了做账,凭证后面附发票,入库单,这个入库单里就不用显示2月份已经入库的材料了是吧,那么入库单上还记录下发票上的那个材料已经再某月份,某号凭证已经暂估入库吧
用的金蝶软件根据出库入库生成的凭证,做的记账凭证。月末结转发现账面金额与实际盘点数不相符。现在暂停了还有入库的单子没入。老板让我们找原因。用的待处理财产损益科目把账平了。但是现在呢又要急着把该入库的入库。领导又要要数据怎么办?
老师,用友库存期初金额少录了30元,我填了一下入库调整单把金额补了,对应的入库调整单我还需要生成凭证吗?为什么?
老师,缴纳海关税款是支付的关税增值税挂进口税费,入库以后转进项税额,关税入商品成本,但是应该是录错了某一笔 导致进口税费科目在录完缴款书还有余额,这个余额在找不到原因的情况下,可以怎么处理?
老师,请问下我商品这个月收到了,然后我做了商品入库的分录,但是发票下个月才开,我可不可以把下个月的发票补贴在这个月的凭证下面,这个月不做暂估入库?
老师好,财务会计:借:其他应付款,贷:财政代管资金,预算会计分录怎么做
老师,有固定资产折旧表吗
老师,你好,请问,科技公司,主要卖计算机设备还有安装服务的,这种行业增值税税负是多少
我司是一般纳税人生产企业,现在在阿里巴巴平台上销售货物,委托阿里巴巴出口货物,在税务环节上,我司需要做哪些处理呢?需不需要给平台开票,需不需要报出口税,有没有免征增值税
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录啊。这个服务押金,入职满三个月,到时候次月算工资的时候会一起退回来,扣的时候分录怎么写啊,退的时候怎么写啊,
老师,我现在是变更营业执照的地址,是不是就勾选一个变更经营场所就可以了呢?其他不需要勾选吧
老师,公司购买的手机,固定资产从下月摊销,怎么做账,怎么摊销
老师,我们公司的小规模,物业管理收租金等,我们管理的商铺是A公司2016年前取得的房产,现在按新税法的话,按5还是3开具呢?我还是按原来一样开具5,对吗?
年度缴费工资申报,这个工资填多少,怎么算?
老师,公司24年9月成立,25年8月开通税务才建账,24年9-12的房租,怎么做账呢
金蝶软件
单据没审核或者筛选条件没设对。你先检查这两点:
?确认单据状态?:生成凭证的前提是入库单必须已经审核。你可以在“采购管理”或“库存管理”模块里找到对应的入库单,确认它是否已审核。
?检查筛选条件?:进入“存货核算”->“凭证管理”->“生成凭证”界面,注意查看筛选条件:
确保日期范围包含了你的入库单日期。
检查“是否显示金额为0的单据”选项,如果勾选了“否”,成本为0的已审核单据就不会显示。
确认“单据范围设置”中已勾选“库存类单据”。
老师,有赠品的入库单,因为金额为0。所以在存货模块没有数据因此生成不了凭证,有什么方式吗?目前我们是赠品入虚拟仓过渡一下然后调拨到实体仓(金额做成0.01元) 这样做可以吗,还有没有其他更好的方式
同学,你好
金额做成0.01元,这个方法可以
做成0.01就是要多做一个仓库调拨单。还有没有其他更好的方式,老师
同学,你好
其他没有了。你可以咨询一下金蝶的老师,问问有没有其他办法